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账务系统V2操作指南
1 注册登陆
1.1 运行环境
1.2 注册登陆
1.3 会员版本及购买
1.4 注销账户
2 帐套管理
2.1 创建及修改帐套
2.2 团队成员管理
3 初始化
3.1 科目设置
3.2 期初
3.3 历史凭证处理
4 凭证
4.1 手工制证
4.1.1 新增凭证
4.1.2 查询凭证
4.1.3 打印凭证
4.1.4 删除及冲销凭证
4.2 自动制证-销售发票采集
4.2.1 发票导入
4.2.2 发票制证
4.3 自动制证-购进发票采集
4.3.1 发票导入
4.3.2 发票制证
4.4 自动制证-银行采集
4.4.1 配置银行账户
4.4.2 银行导入
4.4.3 银行一键制证
4.4.4 银行预制证
4.6 自动制证-批量制证模板
4.6.1 基础说明
4.6.2 销售发票模板配置
4.6.3 购进发票模板配置
4.6.4 银行流水模板配置
5.辅助核算
5.1辅助核算设置
5.2凭证及报表
6.外币核算
6.1期初初始化
6.2当期录入及结转
7.固定资产
7.1期初初始化
7.2资产管理
8.期末
8.1期末结转
8.2结账&反结账
9.账簿及报表
9.1税局申报财务报表
